采购申请详情¶
此屏幕承载一份采购申请的表头、财务汇总和明细行——您也在此审批它，并在准备就绪后生成采购订单。
屏幕布局¶
顶部标题栏显示采购申请编号、描述、状态和站点。两个标签页组织内容：
- 采购申请：一般信息（申请人、需求日期、参考物料申请、供应商、站点/组织）以及财务汇总卡片。
- 采购申请明细：所申请的物料，以主表格加所选行详情面板的形式呈现——与资产详情中备件表格的样式一致，以保持全应用风格统一。
顶部工具栏操作¶
| 图标/按钮 | 功能 |
|---|---|
| 保存 | 保存表头和所有明细行 |
| 启动工作流 | 将记录送入其审批工作流（如已配置） |
| 更改状态（标签图标） | 打开状态更改对话框 |
| 打印报告 | 打印/导出采购申请 |
| 附件 | 附加或查看与该采购申请关联的文件 |
| 历史记录 | 显示采购申请的状态变更历史 |
| 删除 | 删除记录——仅在状态为 WAPPR 且尚未由其生成任何内容时可用 |
创建采购订单（状态变为 APPR 后出现） |
根据此采购申请的明细行生成一张采购订单 |
| 导航箭头 | 在您上一次的列表筛选结果中跳转到第一个/上一个/下一个/最后一个采购申请 |
采购申请明细标签页¶
每一行显示物料编号、描述、物料类型、数量、单位成本、税率 %和行总额。点击某一行打开其详情面板，可在其中搜索/更改物料、数量、单位成本、税种或总账科目。
- 添加手动行：添加一个空白行。
- 删除（每行的垃圾桶图标）：删除某一行——采购申请不可再编辑时将被阻止。
采购申请一经批准、关闭或取消，明细行即锁定
当采购申请状态为 APPR、CLOSE 或 CAN 时，无法新增、编辑或删除明细行——界面和服务器端均会强制执行此限制。
操作步骤¶
1. 填写并保存新的采购申请¶
输入描述、需求日期和明细行，然后保存。
2. 从物料申请引入明细行¶
在参考物料申请中搜索一个已批准的物料申请——其明细行（以及目标仓库）会自动带入。
3. 批准采购申请¶
点击状态图标，选择 APPR，然后确认。
4. 生成采购订单¶
状态变为 APPR 后，在侧边栏点击创建采购订单。您可以接受自动生成的采购订单编号，也可以自行输入，然后确认——系统会创建一张新的采购订单，供应商（如已设置）保持一致，且所有明细行均已带入。
常见问题¶
我误批准了采购申请，需要修改某一行，该怎么办？ 如果您的工作流允许，可通过更改状态重新打开它。否则请改在生成的采购订单上进行更正，因为已批准采购申请的明细行被刻意锁定禁止编辑。
供应商信息从哪里来？ 采购申请可以选择性地携带一个供应商，但批准它并不要求填写供应商（这一点与采购订单不同）。如果留空，您将在创建对应的采购订单时设置供应商。