采购发票¶
采购发票屏幕是采购订单财务环节的最终结算之处——在收货结清物理数量之后，发票记录供应商的实际账单，并最终确定库存成本。
此屏幕的用途¶
- 浏览所有采购发票及其状态。
- 按发票编号、供应商或参考采购订单进行搜索和筛选。
- 打开发票以查看或编辑，或将其批准以过账成本。
- 创建新发票。
表格列¶
- 发票编号、供应商、参考采购订单、状态、总计、发票日期、站点。
操作步骤¶
1. 为已收货的采购订单创建发票¶
点击新建发票，并引用该采购订单——供应商及明细行（含已收货数量和成本）会自动带入。
2. 打开发票详情¶
点击任意行以打开其采购发票详情屏幕。
为什么发票要与收货分开
收货始终只结清数量——即实际到货的内容及其去向。发票才是财务事件：它承载供应商的实际账单金额、任何到岸成本（运费、关税……），并在批准后最终更新库存计价。这与各行各业的采购流程一致：承诺（采购订单）→ 物理收货（收货）→ 财务结算（发票）。
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