采购发票详情¶
此屏幕承载一张采购发票的表头、财务汇总和明细行——批准它，即会最终确定其对库存的真实财务影响。
屏幕布局¶
- 发票：一般信息（参考采购订单、供应商、发票日期、到岸成本）以及财务汇总卡片（小计、税额、到岸成本、总计）。
- 发票明细：被开票的物料，默认从参考采购订单的已收货数量和成本中带入，样式与采购订单/采购申请的明细行一致。
顶部工具栏操作¶
| 图标/按钮 | 功能 |
|---|---|
| 保存 | 保存表头和所有明细行 |
| 更改状态（标签图标） | 打开状态更改对话框（WAPPR → APPR → ……） |
| 打印报告 | 打印/导出发票 |
| 附件 | 附加或查看与该发票关联的文件 |
| 历史记录 | 显示发票的状态变更历史 |
| 删除 | 删除记录——仅在状态为 WAPPR 且尚未过账时可用 |
操作步骤¶
1. 从已收货的采购订单创建发票¶
搜索参考采购订单——供应商及明细行（物料、已收货数量、单位成本）会自动带入。输入供应商发票号以便您自己留档，以及任何到岸成本（运费、关税等）。
2. 批准并过账发票¶
点击状态图标，选择 APPR，然后确认。这一刻发票即成为最终结果：
- 到岸成本会按各明细行价值的比例分摊到每一行上。
- 每个物料的
Inventory.avgcost（库存平均成本）都会更新以反映新增的成本。 - 系统会针对库存记录一条审计交易（
INVOICE_ADJ）以便追溯。 - 发票被标记为已过账并永久锁定——即使之后状态再次变化，也无法再编辑或删除。
过账无法撤销
一旦发票被批准并过账，其对库存的成本影响即为最终结果。请在批准前仔细核对到岸成本和各明细行成本。
常见问题¶
为什么发票的到岸成本字段与采购订单的明细行成本是分开的？ 采购订单的单位成本是订单约定的价格。到岸成本是将货物实际运抵仓库所需的额外费用（运费、关税、装卸费）——这只有在开票时才能确定，这就是为什么它记录在这里，而不是采购订单或收货屏幕上。
发票过账后还能编辑吗？
不能——一旦 posted（已过账）为真，该记录将被永久锁定，无论之后其状态如何变化。这样可以防止库存计价历史在事后被悄悄更改。