Factures d'achat¶
L'écran des factures d'achat est l'endroit où le volet financier d'une commande d'achat est clôturé - après que la réception a réglé la quantité physique, une facture enregistre la facturation réelle du fournisseur et finalise le coût par rapport à l'inventaire.
Objectif de cet écran¶
- Parcourir toutes les factures d'achat et leur statut.
- Rechercher et filtrer par numéro de facture, fournisseur, ou CA de référence.
- Ouvrir une facture pour la consulter ou la modifier, ou l'approuver pour comptabiliser les coûts.
- Créer une nouvelle facture.
Colonnes du tableau¶
- N° de facture, Fournisseur, CA de référence, Statut, Total général, Date de facture, Site.
Comment faire¶
1. Créer une facture pour une CA reçue¶
Cliquez sur Nouvelle facture, et référencez la commande d'achat - le fournisseur et les lignes (avec les quantités et coûts reçus) sont importés automatiquement.
2. Ouvrir les détails d'une facture¶
Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir son écran de détails de la facture d'achat.
Pourquoi les factures sont séparées de la réception
La réception ne règle jamais que la quantité - ce qui est physiquement arrivé et où. La facture est l'événement financier : elle porte le montant réellement facturé par le fournisseur, tout coût de revient (fret, douane...), et c'est elle qui met finalement à jour la valorisation de l'inventaire une fois approuvée. Cela reflète le fonctionnement des achats partout : engagement (CA) → réception physique (Réception) → règlement financier (Facture).
Aller à : Écran de détails de la facture d'achat →