구매 송장¶

구매 송장 화면은 구매 주문의 재무적 측면이 마감되는 곳입니다 - 입고가 물리적 수량을 정산한 후, 송장은 공급업체의 실제 청구서를 기록하고 재고에 대한 비용을 확정합니다.

이 화면의 목적¶

모든 구매 송장과 그 상태를 탐색합니다.
송장 번호, 공급업체 또는 참조 구매 주문으로 검색하고 필터링합니다.
송장을 열어 검토하거나 편집하고, 승인하여 비용을 반영합니다.
새 송장을 생성합니다.

표 열¶

송장 번호, 공급업체, 참조 구매 주문, 상태, 총액, 송장일, 사이트.

사용 방법¶

1. 입고된 구매 주문에 대한 송장 생성¶

새 송장을 클릭하고 구매 주문을 참조합니다 - 공급업체와 라인(입고 수량 및 비용 포함)이 자동으로 가져와집니다.

2. 송장 세부정보 열기¶

아무 행이나 클릭하여 구매 송장 세부정보 화면을 엽니다.

송장이 입고와 분리되어 있는 이유

입고는 항상 수량만 정산합니다 - 물리적으로 도착한 것과 그 위치입니다. 송장은 재무적 사건입니다: 공급업체의 실제 청구 금액, 부대비용(운송비, 관세 등)을 반영하며, 승인되면 최종적으로 재고 평가를 갱신하는 것입니다. 이는 어디서나 통용되는 구매 프로세스를 그대로 반영합니다: 약속(구매 주문) → 물리적 입고(입고) → 재무적 정산(송장).

이동: 구매 송장 세부정보 화면 →