Fatture di acquisto¶
La schermata Fatture di acquisto è dove viene chiuso il lato finanziario di un Ordine di acquisto - dopo che la Ricezione ha regolato la quantità fisica, una fattura registra l'addebito effettivo del fornitore e finalizza il costo rispetto all'inventario.
Scopo di questa schermata¶
- Sfogliare tutte le fatture di acquisto e il loro stato.
- Cercare e filtrare per numero fattura, fornitore o PO di riferimento.
- Aprire una fattura per rivederla o modificarla, o approvarla per registrare i costi.
- Creare una nuova fattura.
Colonne della tabella¶
- Num. fattura, Fornitore, PO di riferimento, Stato, Totale complessivo, Data fattura, Sito.
Come fare¶
1. Creare una fattura per un PO ricevuto¶
Fai clic su Nuova fattura, e fai riferimento all'Ordine di acquisto - il fornitore e le righe (con quantità e costi ricevuti) vengono importati automaticamente.
2. Aprire i dettagli di una fattura¶
Fai clic su qualsiasi riga per aprire la sua schermata dei dettagli della fattura di acquisto.
Perché le fatture sono separate dalla ricezione
La ricezione regola solo la quantità - ciò che è arrivato fisicamente e dove. La fattura è l'evento finanziario: riporta l'importo effettivamente fatturato dal fornitore, qualsiasi costo accessorio (trasporto, dogana...), ed è ciò che infine aggiorna la valorizzazione dell'inventario una volta approvata. Questo rispecchia il funzionamento dell'approvvigionamento ovunque: impegno (PO) → ricezione fisica (Ricezione) → regolamento finanziario (Fattura).