Facturas de compra¶
La pantalla de Facturas de compra es donde se cierra el lado financiero de una orden de compra - después de que Recepción ha liquidado la cantidad física, una factura registra la factura real del proveedor y finaliza el costo frente al inventario.
Propósito de esta pantalla¶
- Explorar todas las facturas de compra y su estado.
- Buscar y filtrar por número de factura, proveedor o PO de referencia.
- Abrir una factura para revisarla o editarla, o aprobarla para contabilizar los costos.
- Crear una nueva factura.
Columnas de la tabla¶
- Núm. de factura, Proveedor, OC de referencia, Estado, Total general, Fecha de factura, Sitio.
Cómo hacerlo¶
1. Crear una factura para una OC recibida¶
Haz clic en Nueva factura, y referencia la Orden de compra - el proveedor y las líneas (con cantidades y costos recibidos) se traen automáticamente.
2. Abrir los detalles de una factura¶
Haz clic en cualquier fila para abrir su pantalla de detalles de la factura de compra.
Por qué las facturas están separadas de la recepción
La recepción solo liquida la cantidad - lo que llegó físicamente y a dónde. La factura es el evento financiero: lleva el monto facturado real del proveedor, cualquier costo de nacionalización (flete, aduanas...), y es lo que finalmente actualiza la valoración del inventario una vez aprobada. Esto refleja cómo funciona el proceso de compras en general: compromiso (OC) → recepción física (Recepción) → liquidación financiera (Factura).