فواتير الشراء¶
شاشة فواتير الشراء هي المكان الذي يُقفَل فيه الجانب المالي لأمر الشراء - بعد أن تكون شاشة الاستلام قد سوَّت الكمية الفعلية، تُسجِّل الفاتورة الفاتورة الفعلية للمورد وتُحسم بها التكلفة على المخزون.
الغرض من هذه الشاشة¶
- استعراض جميع فواتير الشراء وحالاتها.
- البحث والتصفية حسب رقم الفاتورة، المورد، أو أمر الشراء المرجعي.
- فتح فاتورة لمراجعتها أو تعديلها، أو اعتمادها لترحيل التكلفة.
- إنشاء فاتورة جديدة.
أعمدة الجدول¶
- رقم الفاتورة، المورد، أمر الشراء المرجعي، الحالة، الإجمالي الكلي، تاريخ الفاتورة، الموقع.
طريقة الاستخدام¶
1. إنشاء فاتورة لأمر شراء تم استلامه¶
اضغط فاتورة جديدة، وأشِر إلى أمر الشراء - تُسحب المورد والبنود (بالكميات المستلمة فعليًا وتكاليفها) تلقائيًا.
2. فتح تفاصيل فاتورة¶
اضغط على أي صف لفتح شاشة تفاصيل فاتورة الشراء.
لماذا فواتير الشراء منفصلة عن الاستلام؟
الاستلام يسوّي الكمية فقط - ما وصل فعليًا وإلى أين ذهب. أما الفاتورة فهي الحدث المالي: تحمل المبلغ الفعلي المفوتَر من المورد، وأي تكاليف إضافية (شحن، جمارك...)، وهي ما يُحدِّث تقييم المخزون فعليًا بمجرد اعتمادها. هذا يعكس الأسلوب المتّبع عالميًا في المشتريات: الالتزام (أمر الشراء) ← الاستلام الفعلي (الاستلام) ← التسوية المالية (الفاتورة).
انتقل إلى: شاشة تفاصيل فاتورة الشراء ←